按照要求對近年來(lái)提拔的干部檔案進(jìn)行了分類(lèi)，按考核干部的要求，將人事檔案與干部考核檔案分離，重點(diǎn)對“三齡兩歷”進(jìn)行核實(shí)。從機關(guān)各部門(mén)抽調人員負責整改，建立完善資料，做好“一人一檔”收集歸檔，形成規范的干部“一人一檔”管理機制。
三、全面從嚴治黨力度不夠，廉潔防控風(fēng)險不到位問(wèn)題
（一）針對執行中央八項規定精神還不夠問(wèn)題
加大學(xué)習中央八項規定精神力度，強化黨風(fēng)廉政建設；二是完善集團公司公務(wù)接待、商務(wù)接待等制度，如《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司公務(wù)、商務(wù)接待管理規定》（百金字〔2019〕28號），并嚴格按照制度執行。
進(jìn)一步完善集團公司出差管理辦法制度，出臺《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司出差管理制度》（百金字〔2019〕53號）并嚴格執行。對出差環(huán)節進(jìn)行強化，嚴格執行差前審批，差后報賬制度。
（二）針對企業(yè)內部監督管理不夠整改措施
一是完善了監事會(huì )和內部審計制度，修改《廣西德保銅礦有限責任公司監事會(huì )工作管理制度》《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司企業(yè)員工培訓管理暫行辦法》（百金字〔2019〕16號）和《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司2019年度員工培訓方案》（百金字〔2019〕17號）充分發(fā)揮內部審計作用。二是堅持內控管企促廉，加強財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度。三是下發(fā)《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司2019年度員工培訓方案》（百金字〔2019〕17號），加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓。四是聘請會(huì )計師事務(wù)所注冊會(huì )計師協(xié)助、指導公司財務(wù)工作，培訓財務(wù)人員，提高業(yè)務(wù)水平。
規范使用集團財務(wù)軟件nc網(wǎng)絡(luò )版，建立統一、共享的企業(yè)數據平臺，理順子公司財務(wù)層級關(guān)系，既實(shí)現共享又起到監督作用。嚴格財經(jīng)制度，完善下發(fā)《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司資金管理暫行辦法》（百金字〔2019〕35號）加強對下屬公司財務(wù)有效管控，切實(shí)加強對下屬單位領(lǐng)導班子的監管。
（三）執行財經(jīng)制度不嚴格
認真執行會(huì )計準則、會(huì )計制度、嚴格執行財經(jīng)制度；建立健全內控和財務(wù)管理制度，分別于5月22日--24日、29日、6月4日--6月6日舉辦了三期財務(wù)人員培訓班，進(jìn)一步提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。加大對外招聘力度，吸納有經(jīng)驗、水平高的財務(wù)人才進(jìn)公司，加強財務(wù)力量。
（四）國有資產(chǎn)監管力度還不夠，存在國有資產(chǎn)流失風(fēng)險
落實(shí)責任人，加強財務(wù)應收款項催收管理，理順好歷年財務(wù)留存問(wèn)題，加大企業(yè)應收賬款催收力度，防范債務(wù)風(fēng)險。